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今飞凯达:非公开发行股票募集资金使用的可行

PK10全天计划网页版证券代码:002863 证券简称:今飞凯达

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的

可行性分析报告

二〇一九年十一月

PK10全天计划网页版一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币50,000.00万元,扣除相关发行费用后,拟投入如下项目:

单位:万元

序号   项目名称   投资总额   募集资金使用金额  
1   年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目   74,000.00   35,000.00  
2   偿还银行贷款   15,000.00   15,000.00  
合计   89,000.00   50,000.00  

PK10全天计划网页版公司前述项目的实施不以本次非公开发行获得中国证监会核准为前提,本次募集资金将按项目的实际建设进度按需投入。鉴于募集资金到位时间与项目实际进展时间不一致,公司拟通过自筹资金先行投入,待本次募集资金到位后,将用募集资金进行置换。若本次募集资金净额少于拟投入资金总额,不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

二、本次募集资金投资项目具体情况

PK10全天计划网页版(一)年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目

1、项目概况

PK10全天计划网页版(1)项目建设地点及实施主体

PK10全天计划网页版建设地点:金华市经济技术开发区新能源汽车产业园

实施主体:浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

PK10全天计划网页版(2)建设内容及规模、建设周期

PK10全天计划网页版本项目在金华市新能源汽车小镇新建厂区内新建厂房和智能制造生产线。项目建设周期约为2年。项目建成后,形成年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂生产能力。

PK10全天计划网页版(3)项目核准备案及环评批复情况

本次募集资金项目已向金华市金华经济技术开发区管委会经济发展局备案并取得《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》(项目代码:

PK10全天计划网页版2018-330702-36-03-059297-000)及金华市生态环境局出具的金环建开(2019)

19号《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目环境影响报告书的审查意见》。

(4)项目实施土地情况

项目用地已取得编号为浙(2019)金华市不动产权第0039706号的《不动产权证书》及浙(2019)金华市不动产权第0006689号的《不动产权证书》,能满足生产建设需要。

PK10全天计划网页版2、项目投资估算及财务评价

(1)投资估算

PK10全天计划网页版本项目总投资为74,000.00万元,其中建设投资为65,000.00万元,铺底流动资金9,000.00万元。

(2)财务评价

本项目税前静态投资回收期为5.75年(所得税前,不含建设期),财务内部收益率为15.29%(项目投资所得税前)。

(二)偿还银行贷款

PK10全天计划网页版本次计划募集资金15,000.00万元用于偿还银行贷款,降低公司债务规模及资产负债率,优化公司财务结构。

PK10全天计划网页版三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

PK10全天计划网页版(一)募投项目实施的必要性

PK10全天计划网页版1、顺应国家产业政策及行业转型升级的发展的需要

PK10全天计划网页版2018年,受宏观经济增速放缓,尤其是贸易摩擦加剧等多种影响,全球汽车产销量均出现下滑,中国汽车产销量也在连续28年上涨以后,在2018年7月份开始出现负增长。我国汽车产业进入市场和产业结构的调整期,处在一个由粗放型向高质量发展转型升级的关键时期,未来3-5年将是汽车产业攻坚克难的关键阶段。作为汽车行业重要组成部分的汽车零部件行业也正处于整体产业升级的关键时期。

PK10全天计划网页版《中国制造2025》中要求加快航空、汽车等行业生产设备的智能化改造,推进制造过程智能化,推动行业转型升级,汽车产业作为智能制造的重要载体,不断向绿色环保、智能化方向发展,同时促进了汽车铝轮毂行业生产智能化方向发展。同时,《中国制造2025》强调汽车行业“轻量化仍然是重中之重”,“轻量化”已然成为国家的重要战略。作为汽车重要组成部分的汽车轮毂,铝合金轮毂密度约为钢轮的1/3,这意味着采用相同体积的铝合金轮毂将比钢质轮毂轻2/3,是实现汽车轻量化的重要途径之一。

PK10全天计划网页版公司需要抓住汽车及汽车零部件行业转型升级的发展机遇,通过智能工厂建设,提升公司及产品的市场竞争力,实现公司的可持续发展。

2、淘汰落后产能,实现产品升级和客户结构优化,提升抗风险能力

随着汽车产业转型升级,汽车整车厂对供应商的要求越来越高,不再仅仅满足交货及时性,而更侧重于考察供应商研发生产的协同能力、持续稳定的供货能力和产品质量稳定性能力等综合能力。客户在对供应商考核时,会重点关注供应商生产线包括生产设备、检测设备的先进性,是否能够满足大批量、高质量的稳定供货要求等。目前,公司的主要生产设备整体成新率约57%,成新率较低,不利于中高端产品市场的开拓。

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